Версия для слабовидящих

Отчет о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011 - 2020 годы” за 2013 год

Таблица 1.

тыс.руб.

Всего

Средства федерального бюджета

Средства областного бюджета

Средства местных бюджетов

Внебюджетные источники

профинан- сировано

освоено

профинан- сировано

освоено

профинан- сировано

освоено

профинан- сировано

освоено

профинан- сировано

освоено

23500,0

23500,0

 

 

23500,0

23500,0

 

 

 

 

 

Таблица 2.

тыс.руб.

Наименование мероприятия программы, предусмотренного к выполнению в отчетном периоде

Выполнение мероприятия программы

Причина невыполнения мероприятия программы

Организация содержания рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа(далее-ПХС 3 типа)

Предусмотрено - 18485,0

Выполнено – 18485,0

 

Организация работ по приобретению мотопомп, напорных пожарных рукавов, емкостей для воды для ПХС 3 типа

Предусмотрено 155,0

Выполнено –155,0

 

Организация работ по приобретению спецодежды для команд пожаротушения, средств защиты органов дыхания, медицинских аптечек для ПХС 3 типа

Предусмотрено 210,0

Выполнено – 210,0

 

Организация работ по приобретению и содержанию имущества, закрепленного за ПХС 2,3 типа

Предусмотрено 3150,00

Выполнено – 3150,0

 

Предоставление субсидии на иные цели государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородская лесная школа» на проведение юниорского лесного конкурса

Предусмотрено 1500,0

Выполнено – 1500,0

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

долгосрочной областной целевой программы

«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011 - 2020 годы"за 2013 год

 

п/п

Наименование критерия

оценки эффективности

Значение критерия оценки

эффективности по программе

Значение критерия оценки эффективности по факту

гр.4/3

(от 0 до 1)

1

2

3

4

5

1.

Площадь лесного фонда, пройденная пожарами в отчётном году, тыс.га

0,22

0,0068

1

2.

Средняя площадь, пройденная пожарами за предыдущие пять лет, тыс.га

0,192

0,124

1

3.

Отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчётном году к средней площади, пройденной пожарами, за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей),%

114,6

5,5

1

4.

Количество специализированных учреждений, оснащённых специализированной лесопожарной техникой и оборудованием в отчётном периоде с учётом полученной субсидии, единиц

 

-

-

-

5.

Использование расчетной лесосеки, %

          47

47

1

6.

Доля площадей земель лесного фонда переданных в аренду от общей площади земель лесного фонда, %

          33

48

1

 

Количество критериев

оценки эффективности (единиц) – 5*-средства по п.5,6 по ОЦП не выделялись

 

 

 

Х

 

п/п

Наименование показателя

план

(по программе)

фактически

(выполнение)

Примечание

2013 год

с начала реализации программы

2013 год

с начала реализации программы

1

Количество мероприятий

5

13

5

13

выполнено в полном объеме

2

Объемы финансирования

(тыс. рублей)

23500,0

51020,8

23500,0

51020,8

 

 

Пояснительная записка

 к отчету о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011-2020 годы» за 2013 год

 

В соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011-2020 годы» (далее-программа) в 2013 году  необходимо было провести 5 мероприятий, на которые предусматривалось финансирование  из областного бюджета в размере 23500 тыс.руб., в том числе на организацию содержания рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа(далее-ПХС 3 типа) - 18485,0 тыс.руб., на организацию работ по приобретению мотопомп, напорных пожарных рукавов, емкостей для воды для ПХС 3 типа - 155,0 тыс.руб.,  на организацию работ по приобретению спецодежды для команд пожаротушения, средств защиты органов дыхания, медицинских аптечек для ПХС 3 типа - 210,0 тыс.руб., на организацию работ по приобретению и содержанию имущества, закрепленного за ПХС 2,3 типа - 3150,0 тыс.руб., на предоставление субсидии на иные цели государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородская лесная школа» на проведение юниорского лесного конкурса - 1500,0 тыс.руб.

С начала реализации программы ( с 2011 года)  было запланировано проведение 13 мероприятий, на выполнение которых предусматривались средства областного бюджета в размере 51020,8 тыс.руб., в том числе: на организацию работ по приобретению специализированной лесопожарной техники и оборудования – 7345,7 тыс.руб.,  на организацию содержания рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа(далее-ПХС 3 типа) - 34635,1 тыс.руб.,  на организацию работ по приобретению мотопомп, напорных пожарных рукавов, емкостей для воды для ПХС 3 типа – 270,0 тыс.руб., на организацию работ по содержанию помещений и ремонту здания для ПХС 3 типа – 2550,0 тыс.руб., на организацию работ по приобретению спецодежды для команд пожаротушения, средств защиты органов дыхания, медицинских аптечек для ПХС 3 типа – 530,0 тыс.руб., на организацию работ по приобретению, содержанию и ремонту средств связи, оплату за использование радиочастотного спектра авиационного диапазона – 80, 0 тыс.руб., на организацию работ по приобретению и содержанию имущества, закрепленного за ПХС 2,3 типа - 4110,0 тыс.руб., на предоставление субсидии на иные цели государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородская лесная школа» на проведение юниорского лесного конкурса - 1500,0 тыс.руб.

Все мероприятия, предусмотренные программой,  как в 2013 году, так и с начала ее реализации выполнены в полном объеме. Средства, предусмотренные программой для реализации мероприятий, выделены и освоены в полном объеме как в 2013 году, так и с начала ее реализации.